Procurement
Leverandørfakturaer, 2/3-vejs-match mod ordre/modtagelse og kostpris-feedback til ingredienser.
Scan faktura (OCR)
Upload en leverandør-PDF → varelinjer (varekode/antal/pris) udtrækkes af den interne OCR-service → faktura-udkast lander i inboxen, klar til kobling.
e-conomic diagnostik (read-only)
Lærer os hvad e-conomic eksponerer — informerer C2 (afstemning) + rygraden (hent bilag). Ingen ændringer; kun læsning.
Hent fakturaer fra e-conomic (rygrad)
Gennemløber ALLE kassekladder → henter hvert bilag → OCR → varelinjer + auto-afstemning (C1/C2). Bogførte bilag (ude af kladden) markeres. Rate-limit-bevidst. Read-only preview via 'Hent kladde-bilag'.
Dokument-inbox
Modtagne bilag (upload/e-mail/e-conomic OCR). Opret en faktura fra et dokument — leverandøren udfyldes automatisk.
Henter…
Fakturaer
Klik leverandør for detaljer. Kør match mod ordre/modtagelse; overfør kostpriser til ingredienser (varekode → supplierItemKey).
Henter…
Kontoopsætning (kassekladde)
Leverandør → konti, så kassekladde-bilag udfyldes automatisk. Tom leverandør = standard for alle.
Ingen e-conomic-aftale
Opret en aftale under Integrationer → e-conomic for at opsætte konti.
Ny faktura
Kobl til en indkøbsordre for at kunne matche.
Ny indkøbsordre
Uplanlagt levering
Kom der varer uden en ordre i systemet? Registrér hvad der fysisk ankom — så opretter vi ordre + varemodtagelse i ét, lageret opdateres, og fakturaen kan matche senere.
Varemodtagelse
Registrér modtagne varer mod en eksisterende indkøbsordre — så fakturaen kan 3-vejs-matches (ordre + modtagelse + faktura).